Чек коррекции MSPOS

Последние изменения: 31.07.2020

Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира, отключение электричества и т.д.) при расчете с покупателем не был отбит чек, либо он был отбит с ошибочной суммой.

Составляем документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер (согласно вашему внутреннему докуметобороту) и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.

Пример служебной записки.

Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку).

Если служебная записка готова, приступим к самому чеку коррекции.

  • Заходим в приложение MSPOS-Expert.
  • preview
  • Для авторизации в приложении потребуется ввести пароль. Как правило это последние 4 цифры серийного номера смарт-кассы.
    preview
  • Далее нам потребуется зайти в меню (три полосы в левом верхнем углу) и зайти в раздел "Чеки".preview
  • Заходим во вкладку "Чек коррекции". И заполняем строки:
    Имя и номер кассира.
    Тип операции. Приход или Расход - в зависимости от того, корректируете Вы расходную операцию или операцию прихода.
    Налогообложение . Система налогообложения - в зависимости от зарегистрированной в налоговой.
    Тип коррекции. Самостоятельная (если инициатор коррекции - клиент), по предписанию (если - фнс).
    Наименование основания. Основание для операции коррекции (Например: ошибка кассира).
    Дата документа основания. Дата акта или служебной записки.
  • preview
  • Заполняем далее:
    Номер документа основания. Перед тем, как начать формировать чек коррекции необходимо было составить документ в произвольной форме, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Именно этот номер указываем в пункте "Номер документа коррекции".
    Налог. Указываем налоговую ставку по реализованной продукции/услуге.
    Суммовые налоги. Ставим переключатель, если в чеке, который нужно скорректировать, были позиции с разной ставкой НДС.
    Далее указываем сколько было получено:
    Наличными
    Безналичными
    В кредит
    Аванс
    Обмен

  • preview
  • Для создания чека коррекции, нажмите кнопку Чек коррекции.
    Чтобы отменить чек нажмите Аннулировать чек.
  • preview
  • Проверяем введенные данные и нажимаем "Да".
  • preview

Помогла ли вам статья?